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Investimento Totale

€ 6,208,400

ROI

41.20%

Payback Period

2.4 anni

Personale Totale

69 persone

Parametri di Produzione

Distribuzione per Colore
Capacità Richiesta per Fase
Paraurti Anteriori/Anno120,000
Paraurti Posteriori/Anno120,000
Totale Paraurti/Anno240,000
Paraurti/Giorno1,090.9
Paraurti/Ora86.89
Ore Disponibili/Giorno15.0
Ore Effettive/Giorno12.6
Ore Effettive/Anno2,762
Fabbisogno per Colore
Grigio (41%)98,400
Bianco (39%)93,600
Nero (20%)48,000

Dimensionamento Macchine e Impianti

Macchine Installate per Fase
Saturazione Impianti (%)
Distribuzione Superfici (m²)
MacchinaNecessarieInstallateSaturazione
Presse Iniezione 2.64 3 88.1%
Robot Verniciatura 1.55 2 77.7%
Forni Essicazione 0.47 2 23.3%
Stazioni Incollaggio 1.00 1 99.5%
Stazioni Controllo 0.73 1 73.1%
Stazioni Imballaggio 1.09 2 54.3%
Superfici (m²)
Area Produzione592 m²
Magazzino Materie Prime329 m²
Magazzino Prodotti Finiti1,193 m²
Uffici800 m²
Servizi600 m²
TOTALE3,515 m²
Movimentazione
Carrelli Elevatori2
Transpallet3
Nastro Trasportatore121 m

Organico Stabilimento

Distribuzione Personale
Costi Personale Annui (€)
Personale Diretto
Operatori Stampaggio6
Operatori Verniciatura4
Operatori Incollaggio2
Operatori Controllo Qualità2
Operatori Imballaggio4
Magazzinieri8
Carellisti/Mulettisti4
Tecnici Manutenzione10
Subtotale Diretto45
Personale Indiretto
Capi Reparto4
Capi Turno4
Responsabile Produzione1
Impiegati Uffici Tecnici5
Impiegati Amministrativi4
Personale HR2
Acquisti e Logistica3
Direttore Stabilimento1
Subtotale Indiretto24
Costi Annui
Costo Personale Diretto€ 1,458,000
Costo Personale Indiretto€ 1,002,240
TOTALE€ 2,460,240

Flussi Materiali

Consumi Annui Materie Prime (kg)
Scarti per Fase (kg/anno)
Consumi Annui
Granulo Plastico1,235,433 kg
Vernice38,640 kg
Trasparente25,760 kg
Colla12,369 kg
Pallet Magazzino
Pallet Granulo180
Pallet Vernice15
Pallet Trasparente10
Pallet Colla5
Totale Pallet MP210
Pallet Prodotti Finiti710
Scarti Produzione (kg/anno)
Scarto Stampaggio24,709 kg
Scarto Verniciatura27,048 kg
Scarto Essicazione8,746 kg
Scarto Incollaggio23,253 kg
Scarto Qualità11,394 kg
TOTALE SCARTI95,149 kg

Analisi Costi

Composizione Investimento
Costi di Esercizio Annui
Analisi Economica
Investimenti
Macchinari€ 1,570,000
Edifici€ 3,672,600
Movimentazione€ 175,800
IT€ 550,000
Altri€ 240,000
TOTALE INVESTIMENTO€ 6,208,400
Costi Esercizio Annui
Materie Prime€ 4,637,611
Personale€ 2,460,240
Energia€ 301,920
Manutenzione€ 102,050
Ammortamenti€ 472,580
Altri Costi Operativi€ 551,042
TOTALE COSTI ESERCIZIO€ 8,525,443
Analisi Economica
Costo Unitario Paraurti€ 35.52
Prezzo Vendita Unitario€ 46.18
Ricavi Annui€ 11,083,076
Margine Operativo Lordo€ 2,557,633
Margine %23.08%
ROI41.20%
Payback Period2.4 anni

Indicatori di Performance

Indicatori di Produttività
Indicatori di Efficienza
Produttività
Paraurti per Operatore3,478
Paraurti per m²68.29
Paraurti per Ora Lavoro86.89
Efficienza
Utilizzo Medio Impianti69.4%
Indice Saturazione69.4%
Percentuale Scarto9.00%
Costi Unitari
Investimento per Paraurti€ 25.87
Costo Esercizio per Paraurti€ 35.52
Costo Totale per Paraurti€ 35.52
Tempi e Spazi
Lead Time Produzione0.02 giorni
Tempo Medio Ciclo0.31 ore
m² per Operatore50.9 m²
m² per Paraurti/Anno0.0146 m²